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三化專題

審計監察三化模式“回頭看”清單

時間:2022-11-01   訪問量:1344   來源:本站

10月28日,集團審計監察部持續推進審計監察“三化”模式工作,對福建省南平市建陽區建盞生態資源管理有限公司首輪審監“三化”模式反饋問題的整改情況進行“回頭看”,并檢查了公司近期工程項目管理、財務管理、合規經營、內控制度執行情況。

反饋問題:1.公司合同管理不規范,部分合同要素不完整;

2.公司員工出差前置審批管理不規范;3.公司工會財務審批流程不完善;4.未按規定取得票據,稅費申報審批不規范。

整改情況:1.合同管理已按規定執行,問題整改到位;2.員工出差已進行事前審批流程;3.工會財務審批流程已健全完善;4.繳交稅費已附相關發票。反饋問題總體整改情況較好。

檢查近期工作:1.財務籌資、預算管理情況;2.財務分析和調節能力,參與企業決策情況;3.資金管理情況;4.合同管理情況;5.稅收統籌情況;6.應收賬款和預付賬款情況;7.工程項目 管理等。公司基本能合規經營,認真執行內控制度。發現問題:1.抽查“福建省級建盞(黑釉瓷)產品質量檢驗中心建設工程項目”,支付可研編制費用時,附件中未附可研成果材料;支付設計費用時,附件中未附設計成果材料。2.“福建省級建盞(黑釉瓷)產品質量檢驗中心建設配電改造工程”,支付設計費用時,附件中未附設計成果材料。

建盞公司檢查總體情況較好,工程管理方面材料齊全,財務審批流程完整,內控制度執行到位。

請各子公司認真參考借鑒,共同改進提升。

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