審計監察三化模式“回頭看”清單

時間:2022-09-23   訪問量:1342   來源:本站

9月22日,集團審計監察部持續推進審計監察“三化”模式工作,對福建省南平市建陽區惠民物業管理有限公司首輪審監“三化”模式反饋問題的整改情況進行“回頭看”,并檢查了公司近期工程項目管理、財務管理、合規經營、內控制度執行情況。

反饋問題:1.公司考勤外出審批管理不規范;2.公司庫存現金管理及日記賬登記不規范。

整改情況:1.公司已按考勤制度要求,員工外出進行事前審批;2.庫存現金已規范管理,并登記日記賬。反饋問題總體整改情況較好。

檢查近期工作:1.財務籌資、預算管理情況;2.財務分析和調節能力,參與企業決策情況;3.資金管理情況;4.合同管理情況;5.稅收統籌情況;6.應收賬款和預付賬款情況;7.工程項目 管理等。公司基本能合規經營,認真執行內控制度。發現問題:1.抽查“惠民花苑1-4期零星修繕工程”,結算審核單位采取直接指定方式,未見相關會議紀要;2.支付惠民花苑1-4期零星修繕費,未按照合同規定條款支付。

請各子公司認真參考借鑒,共同改進提升。


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檢查組現場檢查圖片 


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